| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 424 200 Kč | 1 160 200 Kč | 1 159 489 Kč | 99,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 378 000 Kč | 1 107 400 Kč | 1 106 973 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 Kč | 41 500 Kč | 41 481 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 1 900 Kč | 1 785 Kč | 93,9% |
| 5175 | Pohoštění | 9 700 Kč | 6 000 Kč | 5 850 Kč | 97,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 500 Kč | 3 400 Kč | 3 400 Kč | 100,0% |