| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 139 800 Kč | 2 601 600 Kč | 2 599 972 Kč | 99,9% | |
| 501 | Platy | 930 000 Kč | 1 183 902 Kč | 1 183 511 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 830 000 Kč | 929 000 Kč | 928 859 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 379 800 Kč | 488 698 Kč | 487 602 Kč | 99,8% |