| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 710 600 Kč | 6 824 539 Kč | 6 819 081 Kč | 99,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 139 800 Kč | 2 601 600 Kč | 2 599 972 Kč | 99,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 455 400 Kč | 3 663 239 Kč | 3 659 786 Kč | 99,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 35 400 Kč | 491 400 Kč | 491 148 Kč | 99,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 15 000 Kč | 4 000 Kč | 3 935 Kč | 98,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 35 000 Kč | 34 300 Kč | 34 240 Kč | 99,8% |