| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 347 000 Kč | 213 218 Kč | 212 504 Kč | 99,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 500 Kč | 4 000 Kč | 3 817 Kč | 95,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 300 Kč | 265 Kč | 88,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 9 500 Kč | 34 300 Kč | 34 261 Kč | 99,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 225 000 Kč | 113 418 Kč | 113 315 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 97 000 Kč | 61 200 Kč | 60 846 Kč | 99,4% |