| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 455 400 Kč | 3 663 239 Kč | 3 659 786 Kč | 99,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 347 000 Kč | 213 218 Kč | 212 504 Kč | 99,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 309 200 Kč | 308 000 Kč | 307 417 Kč | 99,8% |
| 516 | Nákup služeb | 1 921 700 Kč | 2 498 771 Kč | 2 497 433 Kč | 99,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 857 500 Kč | 624 850 Kč | 624 061 Kč | 99,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 20 000 Kč | 18 400 Kč | 18 371 Kč | 99,8% |