| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 857 500 Kč | 624 850 Kč | 624 061 Kč | 99,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 810 000 Kč | 613 950 Kč | 613 595 Kč | 99,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 Kč | 2 000 Kč | 1 975 Kč | 98,8% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 3 400 Kč | 3 215 Kč | 94,6% |
| 5175 | Pohoštění | 11 000 Kč | 1 900 Kč | 1 756 Kč | 92,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 500 Kč | 3 600 Kč | 3 520 Kč | 97,8% |