| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 870 000 Kč | 870 000 Kč | 1 013 396 Kč | 116,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 128 538 Kč | 128,5% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 770 000 Kč | 770 000 Kč | 832 758 Kč | 108,2% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 0 Kč | 52 100 Kč | 0,00% |