| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 700 800 Kč | 3 358 000 Kč | 2 615 866 Kč | 77,9% | |
| 501 | Platy | 1 350 000 Kč | 1 791 900 Kč | 1 134 325 Kč | 63,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 870 000 Kč | 870 000 Kč | 1 013 396 Kč | 116,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 480 800 Kč | 696 100 Kč | 468 145 Kč | 67,3% |