| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 480 800 Kč | 696 100 Kč | 468 145 Kč | 67,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000 Kč | 408 000 Kč | 281 320 Kč | 69,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 220 000 Kč | 277 300 Kč | 177 482 Kč | 64,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 800 Kč | 10 800 Kč | 9 343 Kč | 86,5% |