| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 269 500 Kč | 612 100 Kč | 446 415 Kč | 72,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 895 Kč | 8,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 11 500 Kč | 11 500 Kč | 25 772 Kč | 224,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 160 000 Kč | 479 800 Kč | 303 485 Kč | 63,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 85 000 Kč | 107 800 Kč | 116 263 Kč | 107,9% |