| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 909 100 Kč | 4 608 400 Kč | 3 880 361 Kč | 84,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 269 500 Kč | 612 100 Kč | 446 415 Kč | 72,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 321 200 Kč | 321 200 Kč | 473 035 Kč | 147,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 459 800 Kč | 2 795 500 Kč | 2 711 287 Kč | 97,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 828 600 Kč | 839 600 Kč | 201 068 Kč | 23,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 48 556 Kč | 121,4% |