| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 459 800 Kč | 2 795 500 Kč | 2 711 287 Kč | 97,0% | |
| 5161 | Poštovní služby | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 930 Kč | 96,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 646 Kč | 60,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 54 500 Kč | 54 500 Kč | 50 398 Kč | 92,5% |
| 5164 | Nájemné | 121 000 Kč | 121 000 Kč | 112 889 Kč | 93,3% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 175 000 Kč | 175 000 Kč | 58 804 Kč | 33,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 17 760 Kč | 118,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 61 300 Kč | 61 300 Kč | 55 518 Kč | 90,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 025 000 Kč | 2 360 700 Kč | 2 410 343 Kč | 102,1% |