| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 828 600 Kč | 839 600 Kč | 201 068 Kč | 23,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 780 000 Kč | 791 000 Kč | 133 940 Kč | 16,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 16 392 Kč | 54,6% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 447 Kč | 114,9% |
| 5175 | Pohoštění | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 42 964 Kč | 358,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 600 Kč | 3 600 Kč | 4 326 Kč | 120,2% |