| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 823 600 Kč | 1 823 600 Kč | 1 066 689 Kč | 58,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 749 Kč | 107,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 34 736 Kč | 204,3% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 9 522 Kč | 4,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 10 146 Kč | 2,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 600 Kč | 1 600 Kč | 1 537 Kč | 96,1% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 100,0% |