| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 198 600 Kč | 3 516 600 Kč | 3 135 059 Kč | 89,2% | |
| 501 | Platy | 1 513 500 Kč | 1 728 500 Kč | 1 505 788 Kč | 87,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 100 000 Kč | 1 129 900 Kč | 1 035 896 Kč | 91,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 585 100 Kč | 658 200 Kč | 593 375 Kč | 90,2% |