| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 585 100 Kč | 658 200 Kč | 593 375 Kč | 90,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 306 300 Kč | 340 900 Kč | 363 691 Kč | 106,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 268 000 Kč | 306 500 Kč | 218 570 Kč | 71,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 800 Kč | 10 800 Kč | 11 114 Kč | 102,9% |