| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 198 000 Kč | 216 300 Kč | 297 472 Kč | 137,5% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 64 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 4 752 Kč | 43,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 13 225 Kč | 73,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 300 Kč | 30,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 85 000 Kč | 102 000 Kč | 166 290 Kč | 163,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 83 000 Kč | 84 300 Kč | 112 842 Kč | 133,9% |