| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 855 100 Kč | 4 448 800 Kč | 3 735 185 Kč | 84,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 198 000 Kč | 216 300 Kč | 297 472 Kč | 137,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 415 000 Kč | 415 000 Kč | 610 266 Kč | 147,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 749 300 Kč | 3 321 500 Kč | 2 627 041 Kč | 79,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 467 800 Kč | 471 000 Kč | 172 552 Kč | 36,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 27 855 Kč | 111,4% |