| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 467 800 Kč | 471 000 Kč | 172 552 Kč | 36,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 432 200 Kč | 432 200 Kč | 148 931 Kč | 34,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 780 Kč | 31,9% |
| 5173 | Cestovné | 4 000 Kč | 4 600 Kč | 4 260 Kč | 92,6% |
| 5175 | Pohoštění | 13 000 Kč | 15 600 Kč | 11 010 Kč | 70,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 600 Kč | 3 600 Kč | 3 571 Kč | 99,2% |