| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 455 800 Kč | 566 800 Kč | 505 250 Kč | 89,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 240 000 Kč | 321 500 Kč | 293 607 Kč | 91,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 205 000 Kč | 234 500 Kč | 201 045 Kč | 85,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 800 Kč | 10 800 Kč | 10 598 Kč | 98,1% |