| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 765 800 Kč | 3 203 900 Kč | 2 863 329 Kč | 89,4% | |
| 501 | Platy | 1 100 000 Kč | 1 427 100 Kč | 1 259 706 Kč | 88,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 210 000 Kč | 1 210 000 Kč | 1 098 373 Kč | 90,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 455 800 Kč | 566 800 Kč | 505 250 Kč | 89,1% |