| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 163 700 Kč | 286 600 Kč | 315 758 Kč | 110,2% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 1 348 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 601 Kč | 5,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 247 Kč | 28,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 224 Kč | 122,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 74 700 Kč | 177 100 Kč | 170 688 Kč | 96,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 62 000 Kč | 82 500 Kč | 137 651 Kč | 166,8% |