| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 501 100 Kč | 4 489 500 Kč | 3 575 653 Kč | 79,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 163 700 Kč | 286 600 Kč | 315 758 Kč | 110,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 574 500 Kč | 574 500 Kč | 475 339 Kč | 82,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 370 300 Kč | 3 238 600 Kč | 2 625 391 Kč | 81,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 367 600 Kč | 364 800 Kč | 140 791 Kč | 38,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 18 375 Kč | 73,5% |