| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 370 300 Kč | 3 238 600 Kč | 2 625 391 Kč | 81,1% | |
| 5161 | Poštovní služby | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 944 Kč | 47,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 068 Kč | 76,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 61 500 Kč | 61 500 Kč | 59 407 Kč | 96,6% |
| 5164 | Nájemné | 134 000 Kč | 134 000 Kč | 176 204 Kč | 131,5% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 153 000 Kč | 153 000 Kč | 428 544 Kč | 280,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 500 Kč | 15 500 Kč | 10 980 Kč | 70,8% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 61 300 Kč | 61 300 Kč | 62 933 Kč | 102,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 939 000 Kč | 2 807 300 Kč | 1 883 311 Kč | 67,1% |