| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 367 600 Kč | 364 800 Kč | 140 791 Kč | 38,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 322 000 Kč | 322 000 Kč | 119 663 Kč | 37,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 694 Kč | 16,9% |
| 5173 | Cestovné | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 884 Kč | 48,6% |
| 5175 | Pohoštění | 24 000 Kč | 21 200 Kč | 11 918 Kč | 56,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 600 Kč | 3 600 Kč | 3 632 Kč | 100,9% |