| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 841 000 Kč | 7 641 000 Kč | 5 709 364 Kč | 74,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 17 089 Kč | 113,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 9 093 Kč | 181,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 8 103 Kč | 73,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 151 449 Kč | 94,7% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 339 360 Kč | 678,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 1 300 000 Kč | 354 093 Kč | 27,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 54 692 Kč | 54,7% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 6 000 000 Kč | 4 775 485 Kč | 79,6% |