| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 982 500 Kč | 5 148 500 Kč | 3 924 900 Kč | 76,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 000 Kč | 24 000 Kč | 46 871 Kč | 195,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 17 565 Kč | 219,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 23 039 Kč | 65,8% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 0 Kč | 163 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 3 262 Kč | 217,5% |
| 6121 | Stavby | 2 450 000 Kč | 2 450 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 2 400 000 Kč | 2 550 000 Kč | 3 834 000 Kč | 150,4% |