| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 000 Kč | 156 400 Kč | 153 213 Kč | 98,0% | |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 4 800 Kč | 4 800 Kč | 5 318 Kč | 110,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 700 Kč | 93 100 Kč | 86 781 Kč | 93,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 40 586 Kč | 338,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 2 000 Kč | 0,00% |
| 5155 | Pevná paliva | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 2 150 Kč | 86,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 792 Kč | 87,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 986 Kč | 49,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |