| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 513 900 Kč | 513 900 Kč | 127 266 Kč | 24,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 74 201 Kč | 26,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 51 647 Kč | 23,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 13 900 Kč | 13 900 Kč | 1 418 Kč | 10,2% |