| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 513 900 Kč | 513 900 Kč | 182 580 Kč | 35,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 103 556 Kč | 37,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 70 800 Kč | 32,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 13 900 Kč | 13 900 Kč | 8 224 Kč | 59,2% |