| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 513 900 Kč | 513 900 Kč | 602 991 Kč | 117,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 360 036 Kč | 128,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 231 474 Kč | 105,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 13 900 Kč | 13 900 Kč | 11 481 Kč | 82,6% |