| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 235 400 Kč | 3 235 400 Kč | 2 382 688 Kč | 73,6% | |
| 501 | Platy | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 1 072 957 Kč | 76,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 321 500 Kč | 1 321 500 Kč | 875 353 Kč | 66,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 513 900 Kč | 513 900 Kč | 434 378 Kč | 84,5% |