| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 235 400 Kč | 3 235 400 Kč | 2 673 049 Kč | 82,6% | |
| 501 | Platy | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 1 210 339 Kč | 86,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 321 500 Kč | 1 321 500 Kč | 973 243 Kč | 73,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 513 900 Kč | 513 900 Kč | 489 467 Kč | 95,2% |