| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 235 400 Kč | 3 235 400 Kč | 1 008 442 Kč | 31,2% | |
| 501 | Platy | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 435 011 Kč | 31,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 321 500 Kč | 1 321 500 Kč | 390 851 Kč | 29,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 513 900 Kč | 513 900 Kč | 182 580 Kč | 35,5% |