| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 235 400 Kč | 3 257 400 Kč | 3 294 669 Kč | 101,1% | |
| 501 | Platy | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 1 506 341 Kč | 107,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 321 500 Kč | 1 343 500 Kč | 1 185 337 Kč | 88,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 513 900 Kč | 513 900 Kč | 602 991 Kč | 117,3% |