| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 235 400 Kč | 3 235 400 Kč | 1 532 366 Kč | 47,4% | |
| 501 | Platy | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 666 388 Kč | 47,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 321 500 Kč | 1 321 500 Kč | 591 242 Kč | 44,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 513 900 Kč | 513 900 Kč | 274 736 Kč | 53,5% |