| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 235 400 Kč | 3 235 400 Kč | 732 765 Kč | 22,6% | |
| 501 | Platy | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 311 441 Kč | 22,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 321 500 Kč | 1 321 500 Kč | 294 058 Kč | 22,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 513 900 Kč | 513 900 Kč | 127 266 Kč | 24,8% |