| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 174 200 Kč | 174 200 Kč | 228 332 Kč | 131,1% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 1 723 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 76 958 Kč | 549,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 14 400 Kč | 14 400 Kč | 2 383 Kč | 16,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 600 Kč | 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 77 621 Kč | 127,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 84 200 Kč | 84 200 Kč | 69 647 Kč | 82,7% |