| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 174 200 Kč | 174 200 Kč | 33 029 Kč | 19,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 14 400 Kč | 14 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 600 Kč | 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 12 040 Kč | 19,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 84 200 Kč | 84 200 Kč | 20 990 Kč | 24,9% |