| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 174 200 Kč | 174 200 Kč | 269 073 Kč | 154,5% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 1 723 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 77 348 Kč | 552,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 14 400 Kč | 14 400 Kč | 4 208 Kč | 29,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 600 Kč | 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 61 000 Kč | 61 000 Kč | 84 732 Kč | 138,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 84 200 Kč | 84 200 Kč | 101 063 Kč | 120,0% |