| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 110 500 Kč | 4 110 500 Kč | 3 642 633 Kč | 88,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 174 200 Kč | 174 200 Kč | 277 143 Kč | 159,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 559 000 Kč | 559 000 Kč | 610 930 Kč | 109,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 033 100 Kč | 3 033 100 Kč | 2 326 646 Kč | 76,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 330 200 Kč | 330 200 Kč | 419 508 Kč | 127,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 8 406 Kč | 60,0% |