| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 110 500 Kč | 4 110 500 Kč | 3 192 071 Kč | 77,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 174 200 Kč | 174 200 Kč | 269 073 Kč | 154,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 559 000 Kč | 559 000 Kč | 557 160 Kč | 99,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 033 100 Kč | 3 033 100 Kč | 1 971 963 Kč | 65,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 330 200 Kč | 330 200 Kč | 386 053 Kč | 116,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 7 821 Kč | 55,9% |