| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 110 500 Kč | 4 110 500 Kč | 1 201 444 Kč | 29,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 174 200 Kč | 174 200 Kč | 47 319 Kč | 27,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 559 000 Kč | 559 000 Kč | 191 017 Kč | 34,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 033 100 Kč | 3 033 100 Kč | 818 106 Kč | 27,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 330 200 Kč | 330 200 Kč | 142 008 Kč | 43,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 2 994 Kč | 21,4% |