| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 110 500 Kč | 4 110 500 Kč | 852 842 Kč | 20,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 174 200 Kč | 174 200 Kč | 33 029 Kč | 19,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 559 000 Kč | 559 000 Kč | 157 887 Kč | 28,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 033 100 Kč | 3 033 100 Kč | 630 638 Kč | 20,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 330 200 Kč | 330 200 Kč | 28 890 Kč | 8,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 2 398 Kč | 17,1% |