| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 110 500 Kč | 4 110 500 Kč | 2 114 259 Kč | 51,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 174 200 Kč | 174 200 Kč | 228 332 Kč | 131,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 559 000 Kč | 559 000 Kč | 259 260 Kč | 46,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 033 100 Kč | 3 033 100 Kč | 1 327 061 Kč | 43,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 330 200 Kč | 330 200 Kč | 293 791 Kč | 89,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 5 816 Kč | 41,5% |