| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 110 500 Kč | 5 213 900 Kč | 5 082 274 Kč | 97,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 174 200 Kč | 174 200 Kč | 305 096 Kč | 175,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 559 000 Kč | 596 500 Kč | 720 316 Kč | 120,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 033 100 Kč | 3 107 400 Kč | 2 831 984 Kč | 91,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 330 200 Kč | 1 321 800 Kč | 1 210 066 Kč | 91,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 14 812 Kč | 105,8% |