| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 033 100 Kč | 3 033 100 Kč | 1 971 963 Kč | 65,0% | |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 114 Kč | 11,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 14 743 Kč | 421,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 61 600 Kč | 61 600 Kč | 48 060 Kč | 78,0% |
| 5164 | Nájemné | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 105 569 Kč | 78,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 203 000 Kč | 203 000 Kč | 270 134 Kč | 133,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 200 Kč | 10 200 Kč | 12 000 Kč | 117,6% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 66 300 Kč | 66 300 Kč | 44 270 Kč | 66,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 552 500 Kč | 2 552 500 Kč | 1 477 073 Kč | 57,9% |