| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 033 100 Kč | 3 107 400 Kč | 2 831 984 Kč | 91,1% | |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 114 Kč | 11,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 500 Kč | 15 300 Kč | 16 402 Kč | 107,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 61 600 Kč | 66 100 Kč | 65 778 Kč | 99,5% |
| 5164 | Nájemné | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 139 004 Kč | 103,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 203 000 Kč | 203 000 Kč | 353 123 Kč | 174,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 200 Kč | 15 200 Kč | 14 800 Kč | 97,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 66 300 Kč | 66 300 Kč | 64 995 Kč | 98,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 552 500 Kč | 2 605 500 Kč | 2 177 769 Kč | 83,6% |