| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 033 100 Kč | 3 033 100 Kč | 630 638 Kč | 20,8% | |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 85 Kč | 8,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 13 441 Kč | 384,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 61 600 Kč | 61 600 Kč | 15 871 Kč | 25,8% |
| 5164 | Nájemné | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 28 461 Kč | 21,1% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 203 000 Kč | 203 000 Kč | 104 747 Kč | 51,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 200 Kč | 10 200 Kč | 2 100 Kč | 20,6% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 66 300 Kč | 66 300 Kč | 41 492 Kč | 62,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 552 500 Kč | 2 552 500 Kč | 424 441 Kč | 16,6% |