| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 330 200 Kč | 1 321 800 Kč | 1 210 066 Kč | 91,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 307 000 Kč | 1 295 000 Kč | 1 183 787 Kč | 91,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 5 000 Kč | 8 600 Kč | 8 519 Kč | 99,1% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 482 Kč | 116,1% |
| 5175 | Pohoštění | 11 500 Kč | 11 500 Kč | 10 606 Kč | 92,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 700 Kč | 3 700 Kč | 3 673 Kč | 99,3% |