| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 330 200 Kč | 330 200 Kč | 386 053 Kč | 116,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 307 000 Kč | 307 000 Kč | 379 148 Kč | 123,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 708 Kč | 14,2% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 582 Kč | 52,7% |
| 5175 | Pohoštění | 11 500 Kč | 11 500 Kč | 943 Kč | 8,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 700 Kč | 3 700 Kč | 3 673 Kč | 99,3% |