| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 330 200 Kč | 330 200 Kč | 419 508 Kč | 127,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 307 000 Kč | 307 000 Kč | 404 419 Kč | 131,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 548 Kč | 111,0% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 195 Kč | 73,2% |
| 5175 | Pohoštění | 11 500 Kč | 11 500 Kč | 3 674 Kč | 31,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 700 Kč | 3 700 Kč | 3 673 Kč | 99,3% |