| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 479 300 Kč | 9 479 300 Kč | 5 071 321 Kč | 53,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 41 905 Kč | 419,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 940 Kč | 59,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 222 599 Kč | 148,4% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 205 500 Kč | 205,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 373 978 Kč | 37,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 43 152 Kč | 43,2% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 0 Kč | 429 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 8 089 300 Kč | 8 089 300 Kč | 4 177 818 Kč | 51,6% |