| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 479 300 Kč | 9 479 300 Kč | 1 337 917 Kč | 14,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 980 Kč | 19,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 42 480 Kč | 28,3% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 86 947 Kč | 86,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 64 381 Kč | 6,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 8 089 300 Kč | 8 089 300 Kč | 1 142 130 Kč | 14,1% |