| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 479 300 Kč | 9 479 300 Kč | 6 891 244 Kč | 72,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 41 905 Kč | 419,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 11 409 Kč | 114,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 293 849 Kč | 195,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 925 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 256 389 Kč | 256,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 543 266 Kč | 54,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 61 278 Kč | 61,3% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 1 931 Kč | 0,00% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 0 Kč | 429 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 8 089 300 Kč | 8 089 300 Kč | 5 679 862 Kč | 70,2% |