| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 479 300 Kč | 9 479 300 Kč | 3 738 005 Kč | 39,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 22 859 Kč | 228,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 960 Kč | 39,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 84 960 Kč | 56,6% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 125 262 Kč | 125,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 240 976 Kč | 24,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 8 089 300 Kč | 8 089 300 Kč | 3 259 989 Kč | 40,3% |