| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 190 678 Kč | 190,7% | |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 400 Kč | 5 400 Kč | 5 400 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 76 347 Kč | 954,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 8 400 Kč | 8 400 Kč | 2 383 Kč | 28,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 61 583 Kč | 1 539,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 200 Kč | 2 200 Kč | 16 093 Kč | 731,5% |
| 5155 | Pevná paliva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 3 083 Kč | 18,1% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 1 809 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 3 862 Kč | 12,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 118 Kč | 100,6% |