| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 35 975 Kč | 36,0% | |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 400 Kč | 5 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 8 400 Kč | 8 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 200 Kč | 2 200 Kč | 14 372 Kč | 653,3% |
| 5155 | Pevná paliva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 1 085 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 400 Kč | 1,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 118 Kč | 100,6% |