| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 226 162 Kč | 226,2% | |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 400 Kč | 5 400 Kč | 5 400 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 76 347 Kč | 954,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 8 400 Kč | 8 400 Kč | 3 108 Kč | 37,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 61 583 Kč | 1 539,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 200 Kč | 2 200 Kč | 18 939 Kč | 860,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 1 308 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 19 880 Kč | 0,00% |
| 5155 | Pevná paliva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 700 Kč | 56,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 7 083 Kč | 41,7% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 3 798 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 6 898 Kč | 21,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 118 Kč | 100,6% |