| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 653 900 Kč | 653 900 Kč | 105 520 Kč | 16,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 382 000 Kč | 382 000 Kč | 63 332 Kč | 16,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 257 500 Kč | 257 500 Kč | 40 404 Kč | 15,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 14 400 Kč | 14 400 Kč | 1 784 Kč | 12,4% |