| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 645 900 Kč | 3 645 900 Kč | 858 509 Kč | 23,5% | |
| 501 | Platy | 1 550 000 Kč | 1 550 000 Kč | 395 061 Kč | 25,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 442 000 Kč | 1 442 000 Kč | 307 159 Kč | 21,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 653 900 Kč | 653 900 Kč | 156 289 Kč | 23,9% |