| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 645 900 Kč | 3 645 900 Kč | 574 121 Kč | 15,7% | |
| 501 | Platy | 1 550 000 Kč | 1 550 000 Kč | 264 093 Kč | 17,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 442 000 Kč | 1 442 000 Kč | 204 508 Kč | 14,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 653 900 Kč | 653 900 Kč | 105 520 Kč | 16,1% |