| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 645 900 Kč | 3 645 900 Kč | 2 128 669 Kč | 58,4% | |
| 501 | Platy | 1 550 000 Kč | 1 550 000 Kč | 989 764 Kč | 63,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 442 000 Kč | 1 442 000 Kč | 743 656 Kč | 51,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 653 900 Kč | 653 900 Kč | 395 249 Kč | 60,4% |