| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 310 800 Kč | 310 800 Kč | 28 812 Kč | 9,3% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 600 Kč | 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 174 000 Kč | 174 000 Kč | 20 000 Kč | 11,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 89 200 Kč | 89 200 Kč | 8 812 Kč | 9,9% |