| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 310 800 Kč | 310 800 Kč | 196 518 Kč | 63,2% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 756 Kč | 35,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 1 248 Kč | 3,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 680 Kč | 93,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 600 Kč | 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 174 000 Kč | 174 000 Kč | 80 230 Kč | 46,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 89 200 Kč | 89 200 Kč | 108 603 Kč | 121,8% |