| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 639 000 Kč | 8 639 000 Kč | 1 023 505 Kč | 11,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 310 800 Kč | 310 800 Kč | 36 638 Kč | 11,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 586 500 Kč | 586 500 Kč | 224 008 Kč | 38,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 819 100 Kč | 2 819 100 Kč | 646 645 Kč | 22,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 905 600 Kč | 4 905 600 Kč | 114 078 Kč | 2,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 2 136 Kč | 12,6% |