| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 639 000 Kč | 8 639 000 Kč | 2 496 075 Kč | 28,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 310 800 Kč | 310 800 Kč | 196 518 Kč | 63,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 586 500 Kč | 586 500 Kč | 440 174 Kč | 75,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 819 100 Kč | 2 819 100 Kč | 1 679 444 Kč | 59,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 905 600 Kč | 4 905 600 Kč | 173 707 Kč | 3,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 6 231 Kč | 36,7% |