| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 639 000 Kč | 8 639 000 Kč | 765 426 Kč | 8,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 310 800 Kč | 310 800 Kč | 28 812 Kč | 9,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 586 500 Kč | 586 500 Kč | 166 302 Kč | 28,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 819 100 Kč | 2 819 100 Kč | 459 458 Kč | 16,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 905 600 Kč | 4 905 600 Kč | 110 313 Kč | 2,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 540 Kč | 3,2% |