| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 819 100 Kč | 2 819 100 Kč | 459 458 Kč | 16,3% | |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 310 Kč | 31,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 999 Kč | 4,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 71 700 Kč | 71 700 Kč | 17 801 Kč | 24,8% |
| 5164 | Nájemné | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 20 090 Kč | 14,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 213 000 Kč | 213 000 Kč | 56 917 Kč | 26,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 3 500 Kč | 21,9% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 66 300 Kč | 66 300 Kč | 46 990 Kč | 70,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 295 100 Kč | 2 295 100 Kč | 312 851 Kč | 13,6% |