| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 905 600 Kč | 4 905 600 Kč | 173 707 Kč | 3,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 882 300 Kč | 4 882 300 Kč | 168 919 Kč | 3,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 527 Kč | 17,6% |
| 5175 | Pohoštění | 11 500 Kč | 11 500 Kč | 537 Kč | 4,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 800 Kč | 3 800 Kč | 3 724 Kč | 98,0% |