| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 019 000 Kč | 2 019 000 Kč | 22 318 Kč | 1,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 318 Kč | 73,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 15 000 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |