| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 782 500 Kč | 2 782 500 Kč | 245 428 Kč | 8,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 69 000 Kč | 69 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 328 Kč | 1,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 810 Kč | 42,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 62 202 Kč | 622,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 3 970 Kč | 113,4% |
| 6121 | Stavby | 2 300 000 Kč | 2 300 000 Kč | 166 119 Kč | 7,2% |