| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 350 698 Kč | 140,3% | |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 400 Kč | 5 400 Kč | 5 400 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 21 513 Kč | 86,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 200 Kč | 2 200 Kč | 2 173 Kč | 98,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 820 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 34 790 Kč | 0,00% |
| 5155 | Pevná paliva | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 1 800 Kč | 72,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 7 296 Kč | 42,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 2 351 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 41 600 Kč | 41 600 Kč | 6 550 Kč | 15,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 125 300 Kč | 125 300 Kč | 118 005 Kč | 94,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 150 000 Kč | 0,00% |