| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 233 000 Kč | 2 402 000 Kč | 2 319 365 Kč | 96,6% | |
| 501 | Platy | 600 000 Kč | 606 000 Kč | 605 702 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 115 000 Kč | 1 268 000 Kč | 1 206 908 Kč | 95,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 518 000 Kč | 528 000 Kč | 506 755 Kč | 96,0% |