| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 800 000 Kč | 39 431 000 Kč | 18 955 284 Kč | 48,1% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 39 800 000 Kč | 38 785 000 Kč | 18 310 054 Kč | 47,2% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 646 000 Kč | 645 230 Kč | 99,9% |