| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 393 000 Kč | 2 318 500 Kč | 2 039 579 Kč | 88,0% | |
| 501 | Platy | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 649 601 Kč | 99,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 205 000 Kč | 1 115 500 Kč | 902 682 Kč | 80,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 538 000 Kč | 553 000 Kč | 487 296 Kč | 88,1% |