| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 865 000 Kč | 10 037 668 Kč | 8 566 338 Kč | 85,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 554 000 Kč | 476 300 Kč | 348 784 Kč | 73,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 648 000 Kč | 760 000 Kč | 661 703 Kč | 87,1% |
| 516 | Nákup služeb | 8 405 000 Kč | 8 177 368 Kč | 7 025 584 Kč | 85,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 158 000 Kč | 524 000 Kč | 481 585 Kč | 91,9% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 48 682 Kč | 48,7% |