| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 666 000 Kč | 31 763 300 Kč | 46 218 979 Kč | 145,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 13 895 500 Kč | 17 132 100 Kč | 40 455 754 Kč | 236,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 29 770 500 Kč | 14 631 200 Kč | 5 763 225 Kč | 39,4% |